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亚博体育网页登录人大常委会办公室关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、承办市人民代表大会、常委会、主任会、秘书长办公会等会议的筹备和会务工作,对决定事项的执行情况进行督促检查;根据常委会和主任会议的部署,承办常委会组成人员视察、调研和常委会执法检查活动的有关服务工作。

2、拟定常委会年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作。

3、负责市人大及其常委会的文秘、档案、信息、电函、机要、保密、文印、收发等工作。

4、负责市人大常委会机关的安全保卫、社会治安综台治理、环境卫生工作。

5、负责市人大机关的行政事务、财务管理、车辆管理、国有资产管理以及目标管理工作。

6、负责常委会与省人大和县、区人大常委会及外地人大的联系工作。

7、负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、负责市人大机关的接待事项;承担有关会议的筹备和会务工作。

9、承办市人大常委会领导和上级人大及其常委会交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

市人大办内设机构包括:内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境资源保护委员会、民族宗教侨务委员会、法制委员会、研究室、信访办、机关党办、纪检室、老干处、人大办及人大代表工作处。

(三)预算构成情况:

市人大办预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

市人大办公室本级(含各专委会、代表工作处)编制数79个,其中行政编71个,事业编8个。目前,在职职工71人,离退休职工89人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入2426.07万元,较上年减少194.91万元,主要是一般公共预算收入和上年结转减少。其中:愿一般公共预算收入2373.23万元,较上年减少77万元;上年结转收入52.84万元,较上年减少117.91万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出2426.07万元,较上年减少194.91万元,其中:一般公共服务支出2220.85万元,较上年减少189.77万元;社会保障和就业支出119.54万元,较上年减少2.65万元;住房保障支出85.68万元,较上年减少2.49万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2019年,本部门总收入2426.07万元,较上年减少194.91万元,主要是一般公共预算收入减少77万元,上年结转收入减少117.91万元。分来源类别看:原一般公共预算收入2373.23万元,上年结转收入52.84万元。分支出科目看:一般公共服务支出2220.85万元,较上年减少189.77万元;社会保障和就业支出119.54万元,较上年减少2.65万元;住房保障支出85.68万元,较上年减少2.49万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2019年,本部门总支出2426.07万元,较上年减少194.91万元,主要是基本支出和项目支出减少。分支出类型看:基本支出1773.23万元、项目支出652.84万元。分支出科目看:一般公共服务支出2220.85万元,较上年减少189.77万元;社会保障和就业支出119.54万元,较上年减少2.65万元;住房保障支出85.68万元,较上年减少2.49万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本单位财政拨款收入2426.07万元,较上年减少194.91万元,主要是原一般公共预算收入和上年结转收入减少。其中:一般公共预算收入2373.23万元,较上年减少77万元;上年结转收入52.84万元,较上年减少117.91万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本单位财政拨款支出2426.07万元,较上年减少194.91万元,主要是一般公共预算减少。分支出类别看:一般公共预算支出2220.85万元。分支出科目看:一般公共服务支出2220.85万元,较上年减少189.77万元;社会保障和就业支出119.54万元,较上年减少2.65万元;住房保障支出85.68万元,较上年减少2.49万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)2373.23万元,较上年减少77万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。分支出类型看:基本支出1773.23万元、项目支出600万元。分支出科目看:一般公共服务支出2168.01万元,较上年减少71.86万元;社会保障和就业支出119.54万元,较上年减少2.65万元;住房保障支出85.68万元,较上年减少2.49万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1773.23万元,较上年增加6.3万元,主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1193.96万元、机关商品和服务支出186.81万元、对个人和家庭的补助294.28万元、对事业单位经常性补助98.18万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1287.34万元、商品和服务支出191.61万元、对个人和家庭的补助294.28万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。2019年,本部门公务用车保有量6辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算21.27万元,与上年持平。

2)公务接待费。2019年本部门公务接待费预算10万元,较上年增加9万元,主要是2018年公务接待费预算仅1万元,不符合客观实际需求,2019年根据工作需要有所增加。

3)因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算31.27万元,较上年增加9万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算76.84万元。其中:办公费13.31万元、印刷费2万元、差旅费3万元、电费3万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他费用34.27万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况。

2019年,本部门共有预算项目20个,项目名称分别是《六盘水人大》办刊经费、八届人大会议费、八届人大常委会会议费、法制委专项工作经费、人大立法专项工作经费、公共关系协会工作经费、内务司法委专项工作经费、农业与农村委专项工作经费、教科文卫委专项工作经费、民宗侨委专项工作经费、环资委专项工作经费、财经委专项工作经费、人大代表履职能力提升培训、人大代表履职管理平台信息费、代表视察调研活动专项经费、选任联委专项工作经费、人大信访办专项工作经费、人大工作综合业务经费、离退休老干部公用经费、李鹤泉、时念好离休干部自雇费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车17辆,账面价值557.89万元,目前本部门实际正常使用6辆,其余车辆交市车辆综合保障中心管理。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积422平方米,账面价值49万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本单位无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位没有占用其他国有资产。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度预算公开表.xls

2019年预算项目绩效情况表.xls


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